Проводки после восстановления НДС
Здравствуйте.
Помогите мне пожалуйста с проводками, никак не могу разобраться.
Мы перешли с общего режима на УСН, восстановили НДС.
Дт 19 Кт 68 - Восстановили НДС. После этого у меня при закрытии месяца формирует книгу продаж и покупок и автоматически делает проводку Дт 68 Кт 19, т.е. полностью закрывает и 19 и 68 счет. Но я же должна отнести сумму восстановленного НДС на 91.02 счет. Я всё перепробовала, как мне всё это разрулить, помогите пожалуйста.
Спасибо заранее.
Помогите мне пожалуйста с проводками, никак не могу разобраться.
Мы перешли с общего режима на УСН, восстановили НДС.
Дт 19 Кт 68 - Восстановили НДС. После этого у меня при закрытии месяца формирует книгу продаж и покупок и автоматически делает проводку Дт 68 Кт 19, т.е. полностью закрывает и 19 и 68 счет. Но я же должна отнести сумму восстановленного НДС на 91.02 счет. Я всё перепробовала, как мне всё это разрулить, помогите пожалуйста.
Спасибо заранее.
Comments
-
Добрый день.
Просто сделайте проводку Дт 91 Кт 19.
Извините, не понимаю, в чем вопрос. -
Дело в том, что после закрытия месяца восстановленная сумма НДС на 68 счете не остается, а автоматически программа кидает на 99.01 счет.
-
Не может такого быть...
Что-то Вы путаете, коллега!
Со счета 68? На 99?
Может, программа делает проводку в корреспонденции со счетом 68.04 и признаёт ПНА/ПНО? Но это ведь уже совсем другая история...
